南樂縣第一初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣第一初級中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣第一初級中學(xué) 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣教育系統(tǒng)第一初級中學(xué)2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣第一初級中學(xué)概況
一、 南樂縣第一初級中學(xué)主要職責(zé)
南樂縣第一初級中學(xué)于2017年9月招收第一屆初中生。校址為南樂縣第一高級中學(xué)舊址?，F(xiàn)有在編在職教師11名。其主要職責(zé)：
1、全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)以及上級教育行政部門的決議、指示，堅(jiān)持教育的社會主義方向，堅(jiān)持依法治校，堅(jiān)持按教育規(guī)律辦好學(xué)校；
2、根據(jù)黨和國家的政策法規(guī)以及學(xué)校的實(shí)際情況，制訂實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和管理目標(biāo)；制定落實(shí)學(xué)期、學(xué)年工作計(jì)劃，定期對學(xué)校各項(xiàng)工作進(jìn)行督促、檢查和總結(jié)。
3、認(rèn)真搞好思想政治工作，不斷提高教職工的政治素質(zhì)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、少先隊(duì)等組織的作用，關(guān)心師生員工的工作、學(xué)習(xí)和生活；注意研究青少年學(xué)生的思想特點(diǎn)和教育規(guī)律，切實(shí)抓好校風(fēng)建設(shè)。
4、建設(shè)一支忠誠黨的教育事業(yè)、具有開拓進(jìn)取精神、熱愛學(xué)生、德才兼?zhèn)涞慕處熽?duì)伍。做好教職工的聘任聘用，做到知人善任，充分發(fā)揮每個人的專長。
5、健全教學(xué)管理制度，建立良好的教學(xué)秩序，樹立尊師愛生的風(fēng)尚，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成；
6、貫徹勤工儉學(xué)方針，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和紀(jì)律。抓好校容校貌的建設(shè)，提高后勤服務(wù)的質(zhì)量，為師生員工創(chuàng)造一個整潔、和諧的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣第一初級中學(xué)部門預(yù)算
第二部分
南樂縣第一初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算72.182萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：新建校。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年收入合計(jì)72.182萬元，其中：一般公共預(yù)算72.182萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)南樂縣第一初級中學(xué)2018年支出合計(jì)72.182萬元，其中：基本支出72.182萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算72.182萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：新建校。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為72.182元。主要用于以下方面：教育（類）支出55.8571萬元，占77.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.9842萬元，占12.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.4894萬元，占3.45%；住房保障（類）支出4.8513萬元，占6.72%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為72.182萬元。主要用于以下方面：工資福利支出72.101萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.081萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
南樂縣第一初級中學(xué)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：南樂縣第一初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算表