南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分

名詞解釋

附件:南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第一部分

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)概況

 

一、南樂縣福堪鎮(zhèn)中心小學(xué)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī),實(shí)施小學(xué)階段學(xué)歷教育。

二、南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算包括本級預(yù)算。

 

第二部分

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年收入總計(jì)2118.02萬元,支出總計(jì)2118.02萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)各增加823.58萬元,增長63.6%。主要原因:正常增人增資及補(bǔ)發(fā)績效總量和物業(yè)補(bǔ)貼工資。

二、收入預(yù)算總體情況說明

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年收入合計(jì)2118.02萬元,其中:一般公共預(yù)算2118.02萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年支出合計(jì)2118.02萬元,其中:基本支出2098.02萬元,占99%;項(xiàng)目支出20萬元,占1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2118.02萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加823.58萬元,增長63.6%。主要原因:正常增人增資.政府性基金收支預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2118.02萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出1570.78萬元,占75%,社會保障和就業(yè)支出395.76萬元,占19%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.71萬元,占2%,住房保障(類)支出87.22萬元,占4%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2127.08萬元。主要用于以下方面:工資福利支出2097.47萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.55萬元;資本性支出29萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)中心小學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,我單位沒有此項(xiàng)預(yù)算支出。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加(減少)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年,南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及資金0萬元。2018年,南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)擬組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末,南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng);南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件:南樂縣??版?zhèn)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算表