南樂縣第三實驗小學2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣第三實驗小學概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣第三實驗小學2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂縣第三實驗小學2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣第三實驗小學概況
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南樂縣第三實驗小學主要職能
南樂縣第三實驗小學主要職能是：完成小學教育階段教育教學，實施小學歷教育。包括：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（二）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（三）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施學校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（四）結(jié)合學校實際制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（五）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理。
（六）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提 高教育教學質(zhì)量。
（七）組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
二、南樂縣第三實驗小學預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣第三實驗小學為南樂縣教育局下屬二級預(yù)算單位，我單位無下屬預(yù)算單位，本預(yù)算為最終預(yù)算。
第二部分
南樂縣第三實驗小學2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年收入總計535.40萬元，支出總計535.40萬元，與2017年相比，收、支總計各增加245.20萬元，增長84.49%。主要原因：一是人員增加、社保費增加；二是補發(fā)調(diào)標增資、增加績效工資總量。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年收入合計535.40萬元，其中：一般公共預(yù)算535.40萬元; 政府性基金收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年支出合計535.40萬元，其中：基本支出535.40萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算535.40萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加與2017年相比，收、支總計各增加245.20萬元，增長84.49%。主要原因：一是人員增加、社保費增加；二是補發(fā)調(diào)標增資、增加績效工資總量。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為535.40萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出405.13萬元，占75.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出89.69萬元，占16.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.52萬元，占2.53%；住房保障（類）支出27.06萬元，占5.05%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
南樂縣第三實驗小學2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為535.40萬元。主要用于以下方面：工資福利支出535.14萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補助支出0.26萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。
（三）公務(wù)接待費0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年無增減變化。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣第三實驗小學2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
南樂縣第三實驗小學2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南樂縣第三實驗小學2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣第三實驗小學共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣第三實驗小學擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我校負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。