實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 實(shí)驗(yàn)幼兒園概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 實(shí)驗(yàn)幼兒園 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 實(shí)驗(yàn)幼兒園2018 年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
實(shí)驗(yàn)幼兒園概況
一、實(shí)驗(yàn)幼兒園主要職責(zé)
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的指示和決定。
（二）實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。為家長(zhǎng)解除后顧之憂(yōu)，熱忱為家長(zhǎng)服務(wù)。
（三）尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動(dòng)和其它活動(dòng)，促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
（五）充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開(kāi)展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。
（六）貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開(kāi)展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。
二、實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算算單位構(gòu)成
實(shí)驗(yàn)幼兒園部門(mén)預(yù)算為最終預(yù)算。
第二部分
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年收入總計(jì)273.1萬(wàn)元，支出總計(jì)273.1萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加77.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%。主要原因：1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加；3、增添玩教具。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年收入合計(jì)273.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算273.1萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年支出合計(jì)273.1萬(wàn)元，其中：基本支出273.1萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算273.1萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加77.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，主要原因：1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加；3、增添玩教具；政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為273.1萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出217.32萬(wàn)元，占79.58%；社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出42.12萬(wàn)元，占15.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出4.56萬(wàn)元，占1.67%；住房保障（類(lèi)）支出9.11萬(wàn)元，占3.33%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為273.1萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出234.37萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.73萬(wàn)元；資本性支出5萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入和支出。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂(lè)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2017年，我園共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2018年，我園擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，我園共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我園負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我廳（局）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：實(shí)驗(yàn)幼兒園2018年度部門(mén)預(yù)算表