工會2016年決算公開
2016年度南樂縣總工會決算公開
目錄
第一部分南樂縣總工會概況
一、主要職能及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分南樂縣總工會2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分南樂縣總工會2016年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
南樂縣總工會概況
一、南樂縣總工會主要職責及機構設置
??????主要職責
（一）維護職工合法權益是工會的基本職責。
（二）協(xié)調勞動關系，維護職工勞動權益。
（三）依法參與國家行政事務管理和民主政治建設。
（四）組織職工參與民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。
（五）開展職工救助、法律援助等活動
機構設置：內設辦公室，基層工作部，權益維護部三個股室。事業(yè)有職工服務中心，科教文衛(wèi)體工會兩個部室。
二、南樂縣總工會決算單位構成
納入南樂縣總工會2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂縣總工會本級
?2.南樂縣總工會無下屬二級單位，本級決算即匯總決算
第二部分
南樂縣總工會2016年度部門決算表
第三部分
南樂縣總工會2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣總工會2016年收入總計233.96萬元，與2015年相比，收入增加30萬元,增長8.6%。主要原因是人員工資增長。支出總計233.96萬元，與2015年相比，支出增加30萬元，增長8.6%。主要原因是人員工資增長。
二、收入決算情況說明
南樂縣總工會本年收入合計233.96萬元，其中：財政撥款收入233.96萬元，占100%。主要原因是人員工資增長。
三、支出決算情況說明
南樂縣總工會本年支出合計233.96萬元，基本支出233.96萬元，占100%。其中：行政運行支出158.71萬元，事業(yè)運行支出27.34萬元。增加主要原因是人員工資增長。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣總工會2016年財政撥款收支總決算233.96萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加30萬元，增長8.6%。主要原因是人員工資增長。支出增加30萬元，增長8.6%。主要原因是人員工資增長。2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為202.15萬元，支出決算為233.96萬元，完成年初預算的115%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
南樂縣總工會2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為201.15萬，支出決算為233.96萬元，比預算增加了32.81萬元，增加的主要原因是人員工資增長。完成年初預算的115%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出186.05萬元，占79.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.9萬元，占20.4%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
一般公共預算財政撥款支出233.96萬元。主要用于以下幾個方面：一般公共服務（類）支出186.05萬元，占79.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.9萬元，占20.4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為190.4萬元，支出決算為233.96萬元，完成年初預算的122.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員工資增長。
1.一般公共服務（類）政群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為160萬元，支出決算為158.7萬元，完成年初預算的99%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是期間退休人員工資減少。
2.一般公共服務（類）政群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員工資增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣總工會2016年一般公共預算財政撥款基本支出233.96萬元，其中：人員經費201.14萬元，主要包括：工資福利支出、基本工資、社會保障繳費、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費32.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
一、南樂縣總工會2016年“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為2.12萬元，完成預算的70.6%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)比2015年決算數(shù)下降0.8萬元，下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風，推進黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費，建設節(jié)約性機關，規(guī)范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支；二是2016年執(zhí)行公車改革和公務交通補貼，公務用車運行維護率低。
（二）“三公”經費財政撥款支出匯總決算具體情況說明。
????2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0；公務用車購置費為0；公務用車運行維護費支出決算1.9萬元，占63.3%；公務接待費支出決算0.22萬元，占7.3%。具體情況如下：
????1．因公出國（境）費用為0萬元，全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
????2．公務用車運行費支出1.9萬元，年初無預算，年末保有車輛1輛。其中：
????公務用車購置支出為0萬元。
????公務用車運行支出1.9萬元。主要用于公務出行及工作檢查，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截止2016年期末，南樂縣總工會支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
????3．公務接待費支出0.22萬元。共計5批42人。主要用于省內相關單位交流工作情況和接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2016年度機關運行經費支出32.82萬元，比2015年減少8.35萬元，減少3.93%。減少原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮辦公開支。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
我單位2016年沒有安排政府采購項目。2016年度政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
南樂縣總工會2016年末，共有車輛1輛，為一般公務用車，主要用于公務出行及開展工作等.單價50萬以上通用設備0臺（套），單價100萬以上通用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務（類）群團事務（款）：是指單位用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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