信訪局2016年決算公開
中共南樂縣委群工部縣信訪局
2016年度部門決算
目?錄
第一部分 南樂縣委群工部縣信訪局概況?
一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?南樂縣委群工部縣信訪局2016?年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分 ?南樂縣委群工部縣信訪局概況
?一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
南樂縣委群工部縣信訪局主要職責：
（一）貫徹落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于群眾信訪工作的決策部署，對黨委致富信訪工作責任制履行情況和信訪工作的執(zhí)行情況進行定期檢查。
（二）及時化解人民內(nèi)部矛盾、組織開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作。
（三）擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定，并負責組織實施。
（四）受理人民群眾來信，接待群眾來訪，聯(lián)系縣級領(lǐng)導干部接待群眾來訪；為來信、來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。
（五）承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導同志有關(guān)批示件的落實情況；向有關(guān)單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；審結(jié)要結(jié)果案件。
（六）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)跨部門的重要信訪、群眾赴市以上集體上訪、來縣上訪和突發(fā)上訪事件；對重要案件事實個案監(jiān)督，并提出對有關(guān)責任人的處理意見和建議。
（七）分析研究信訪工作形式，征集人民群眾建議，及時向縣委、縣政府提供信訪信息，并對重要問題提出意見和建議、對引發(fā)重大信訪問題的責任單位及責任人提出責任追究建議。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，縣委群工部縣信訪局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
辦公室、復(fù)查復(fù)核室、辦信催查股、接訪協(xié)調(diào)股、信訪信息股、群眾來訪接待服務(wù)中心。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.?南樂縣委群工部機關(guān)本級
2.??南樂縣委群工部無下屬二級單位，本級決算即匯總決算
第二部分
南樂縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算表
第三部分
南樂縣委群工部縣信訪局2016度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2016年收入總計292.28萬元，與2015年相比，收入總計減少38.4379萬元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護；支出總計292.28萬元，與2015年相比，支出總計減少38.4379萬元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護。
二、收入決算情況說明
2016年收入合計292.28萬元，其中：財政撥款收入292.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2016年支出合計292.28萬元，其中：基本支出292.28萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款總決算292.28萬元，與2015年相比，收入總計減少38.4379萬元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護；2016年財政支出總決算292.28萬元支出總計減少38.4379萬元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護。
?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出292.28萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少38.4379萬元，下降13%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出292.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出269.90萬元，占92%醫(yī)療保障支出5.12萬元，占1%；住房保障（類）支出8.98萬元，占3%；社會保障和就業(yè)支出8.28萬元，占3%。其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為256.1406萬元，支出決算為245.90萬元，完成年初預(yù)算的104%。住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為284.3948萬元，支出決算為292.28萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加信訪救助事項。
一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為227.7562萬元，支出決算為221.89萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
?一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為28.38萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣委群工部縣信訪局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出292.28萬元，其中：人員經(jīng)費171.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費121.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.86萬元，支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)接待費支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.1911萬元，下降20%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置0元，年初無預(yù)算，公車運行費支出決算減少1.6032萬元，下降38%；公務(wù)接待費支出決算減少9.5879萬元，下降16%。公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置0元，較上年無變化，公車運行費支出決算1萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算1.86萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元，全年安排局機關(guān)、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出1萬元，完成年初預(yù)算的100%，年末保有車輛2輛。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運行支出1萬元。主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路橋費、保險費等支出。
截至?2016?年?12 月?31 日，南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛。
3、?公務(wù)接待費支出1.86萬元。主要用于省市督導信訪工作檢查指導接待支出
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣群工部縣信訪局2016年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣群工部縣信訪局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出121.05萬元，比?2015年增加47%。主要用于國家、省、市重要活動期間信訪事務(wù)支出。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣群工部縣信訪局2016?年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至?2016?年?12 月?31 日，南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，用于信訪值班出差。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
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第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)：是指用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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