2016年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算
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南樂縣人民醫(yī)院
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2016年度部門決算
目 錄
第一部分南樂縣人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
第二部分南樂縣人民醫(yī)院2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分南樂縣人民醫(yī)院2016年度部門決算情況說明
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第一部分南樂縣人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)向人民群眾提供醫(yī)療和預(yù)防、保健服務(wù)，開展健康教育和醫(yī)學(xué)心理咨詢，承擔(dān)醫(yī)療急救任務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)承擔(dān)醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)大學(xué)本科、?？茖W(xué)生的臨床教學(xué)和實習(xí)任務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)承擔(dān)鄉(xiāng)級衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修培訓(xùn)。
（四）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
……
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第二部分
南樂縣人民醫(yī)院2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
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欄 次 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
8,497,518.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
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二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
124,551,159.86 |
三、國防支出 |
32 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
3,727,475.73 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
136,776,153.59 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
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十三、交通運輸支出 |
42 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
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十六、金融支出 |
45 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
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22 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
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23 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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本年收入合計 |
25 |
136,776,153.59 |
本年支出合計 |
54 |
136,776,153.59 |
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|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
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結(jié)余分配 |
55 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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28 |
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57 |
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總計 |
29 |
136,776,153.59 |
總計 |
58 |
136,776,153.59 |
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|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計 |
136,776,153.59 |
8,497,518.00 |
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124,551,159.86 |
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3,727,475.73 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
136776153.59 |
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124551159.86 |
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3727475.73 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
136776153.55 |
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124551159.86 |
? |
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3727475.73 |
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|
2100201 |
??綜合醫(yī)院 |
134776153.55 |
6,497,518.00 |
? |
124551159.86 |
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? |
3727475.73 |
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2100299 |
??其他公立醫(yī)院支出 |
2000000 |
2000000 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
136,776,153.59? |
136,776,153.59 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
136776153.59 |
136776153.59 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
136776153.55 |
136776153.55 |
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2100201 |
??綜合醫(yī)院 |
134776153.55 |
134776153.55 |
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2100299 |
??其他公立醫(yī)院支出 |
2000000 |
2000000 |
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…… |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算表 |
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公開04表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
欄 次 |
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1 |
欄 ???次 |
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2 |
3 |
4 |
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|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
8,497,518.00? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
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|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
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二、外交支出 |
32 |
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3 |
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三、國防支出 |
33 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
34 |
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5 |
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五、教育支出 |
35 |
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6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
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|
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
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9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
8,497,518.00? |
8,497,518.00? |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
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13 |
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十三、交通運輸支出 |
43 |
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14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
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15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
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16 |
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十六、金融支出 |
46 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
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18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
49 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
51 |
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22 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
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23 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
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24 |
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54 |
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本年收入合計 |
25 |
8,497,518.00? |
本年支出合計 |
55 |
8,497,518.00? |
8,497,518.00? |
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|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
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年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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?? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
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57 |
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?? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
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58 |
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29 |
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59 |
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總計 |
30 |
8,497,518.00? |
總計 |
60 |
8,497,518.00? |
8,497,518.00? |
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||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ???????????? |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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單位：元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
8,497,518.00? |
8,497,518.00? |
? |
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8497518? |
8497518? |
? |
|||
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
8497518? |
8497518? |
? |
|||
|
2100201 |
??綜合醫(yī)院 |
6497518? |
6497518? |
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|
2100299 |
??其他公立醫(yī)院支出 |
2000000? |
2000000? |
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…… |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 ???????????? |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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|
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? |
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單位：元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
6,497,518.00? |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,000,000.00 |
|||
|
30101 |
??基本工資 |
6,497,518.00? |
30201 |
??辦公費 |
? |
|||
|
30102 |
??津貼補貼 |
? |
30202 |
??印刷費 |
? |
|||
|
30103 |
??獎金 |
? |
30203 |
??咨詢費 |
? |
|||
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
? |
30204 |
??手續(xù)費 |
? |
|||
|
30106 |
??伙食補助費 |
? |
30205 |
??水費 |
? |
|||
|
30107 |
??績效工資 |
? |
30206 |
??電費 |
? |
|||
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
? |
30207 |
??郵電費 |
? |
|||
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
? |
30208 |
??取暖費 |
? |
|||
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
? |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
? |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
? |
30211 |
??差旅費 |
? |
|||
|
30301 |
??離休費 |
? |
30212 |
??因公出國(境)費用 |
? |
|||
|
30302 |
??退休費 |
? |
30213 |
??維修(護(hù))費 |
? |
|||
|
30303 |
??退職(役)費 |
? |
30214 |
??租賃費 |
? |
|||
|
30304 |
??撫恤金 |
? |
30215 |
??會議費 |
? |
|||
|
30305 |
??生活補助 |
? |
30216 |
??培訓(xùn)費 |
? |
|||
|
30306 |
??救濟費 |
? |
30217 |
??公務(wù)接待費 |
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30307 |
??醫(yī)療費 |
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30218 |
??專用材料費 |
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30308 |
??助學(xué)金 |
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30224 |
??被裝購置費 |
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30309 |
??獎勵金 |
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30225 |
??專用燃料費 |
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30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
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30226 |
??勞務(wù)費 |
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30311 |
??住房公積金 |
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30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
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30312 |
??提租補貼 |
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30228 |
??工會經(jīng)費 |
? |
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30313 |
??購房補貼 |
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30229 |
??福利費 |
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30314 |
??采暖補貼 |
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30231 |
??公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
? |
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30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
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30239 |
??其他交通費用 |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
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30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
2,000,000.00? |
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30224 |
??被裝購置費 |
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30225 |
??專用燃料費 |
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30226 |
??勞務(wù)費 |
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30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
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30228 |
??工會經(jīng)費 |
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30229 |
??福利費 |
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30231 |
??公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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30239 |
??其他交通費用 |
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30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補償 |
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31010 |
??安置補助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
??拆遷補償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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第三部分
南樂縣人民醫(yī)院
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計13677.6萬元，支出總計13677.6萬元，與2015年相比，收、支總計各增加1713.5萬元，增長14.32%。
圖1：收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
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二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計13677.6萬元，其中：財政撥款收入849.7萬元，占6.2%；事業(yè)收入12455.1萬元，占91.06%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入372.7萬元，占2.74%。
圖2：收入決算
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三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計13677.6萬元，其中：基本支出13677.6萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算
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四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收支總決算849.75萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加500.2萬元，增長143.11%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
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五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出849.75萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加500.2萬元，增長143.11%。
圖5：財政撥款支出決算變動情況
（單位：萬元）
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（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出849.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出849.75萬元，占100%；外交（類）支出ＸＸ萬元，占ＸＸ%；……。
圖6：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
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（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為849.75萬元，支出決算為849.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為ＸＸ萬元，支出決算為ＸＸ萬元，完成年初預(yù)算的ＸＸ%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……。
2．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為ＸＸ萬元，支出決算為ＸＸ萬元，完成年初預(yù)算的ＸＸ%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……。
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……
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出ＸＸ萬元，其中：人員經(jīng)費ＸＸ萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資……（按照本單位公開06表中“人員經(jīng)費”所列項目填寫）；公用經(jīng)費ＸＸ萬元，主要包括：辦公費……（按照本單位公開06表中“公用經(jīng)費”所列項目填寫）。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
三公經(jīng)費無。
八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，ＸＸ局對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目ＸＸ個，二級項目ＸＸ個，共涉及預(yù)算資金ＸＸ萬元，自評覆蓋率達(dá)到ＸＸ%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
ＸＸ局在2016年度部門決算中增加“ＸＸ”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)2016年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“ＸＸ”項目自評得分為ＸＸ分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：……。下一步改進(jìn)措施：……。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為ＸＸ萬元，支出決算為ＸＸ萬元，完成年初預(yù)算的ＸＸ%。主要用于……。其中ＸＸ等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：……。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出ＸＸ萬元，比2015年增加（減少）ＸＸ萬元，增長（下降）ＸＸ%。
（二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額ＸＸ萬元，其中：政府采購貨物支出ＸＸ萬元，政府采購工程支出ＸＸ萬元，政府采購服務(wù)支出ＸＸ萬元。授予中小企業(yè)合同金額ＸＸ萬元，占政府采購支出總額的ＸＸ%，其中：授予小微企業(yè)合同金額ＸＸ萬元，占政府采購支出總額的ＸＸ%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，ＸＸ局共有車輛ＸＸ輛，其中：一般公務(wù)用車ＸＸ輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車ＸＸ輛、特種專業(yè)技術(shù)用車ＸＸ輛，其他用車ＸＸ輛，其他用車主要是……；單價50萬元以上通用設(shè)備ＸＸ臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備ＸＸ臺（套）。
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、外交（類）國際組織（款）國際組織會費（項）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。
九、外交（類）國際組織（款）國際組織捐贈（項）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。
十、外交（類）國際組織（款）國際組織股金及基金（項）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。
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……。
……。
九十、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。