政協(xié)南樂縣委員會(huì)2017年度部門預(yù)算
政協(xié)南樂縣機(jī)關(guān)2017年度部門預(yù)算
一、部門基本情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議南樂縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱政協(xié)南樂縣委員會(huì)或南樂縣政協(xié)）是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議地方委員會(huì)組織，是南樂縣具有廣泛代表性的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)南樂縣委員會(huì)下設(shè)一個(gè)辦公室和五個(gè)專門委員會(huì)：即政協(xié)南樂縣委員會(huì)辦公室或南樂縣政協(xié)機(jī)關(guān)辦公室，提案工作委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)，學(xué)習(xí)宣傳委員會(huì)，文史資料委員會(huì)，民主法制委員會(huì)。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能
根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，政協(xié)南樂縣委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
政治協(xié)商是就國(guó)家和地方的重要問題在決策之前和決策執(zhí)行過程中進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要內(nèi)容是：國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題；各黨派參加人民政協(xié)工作的共同性事務(wù)，政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及有關(guān)愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的其他重要問題。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議，常務(wù)委員會(huì)會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專題協(xié)商會(huì)，政協(xié)黨組受縣委委托召開的座談會(huì)，各專門委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議。
民主監(jiān)督是在堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則的基礎(chǔ)上通過提出意見、批評(píng)、建議的方式進(jìn)行的政治監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要內(nèi)容是：國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議向縣委、縣政府提出建議案；各專門委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議；參加縣委、縣政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。
參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式，也是黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)經(jīng)常聽取參加人民政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體和各族各界人士的意見和建議、切實(shí)做好工作的有效方式。縣政協(xié)的參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向縣委、縣政府提出意見和建議。
（四）人員構(gòu)成
政協(xié)南樂縣委員會(huì)由黨派團(tuán)體、無黨派人士、各族各界代表、“三胞”眷屬代表以及特別邀請(qǐng)人士組成。政協(xié)南樂縣委員會(huì)第十屆委員會(huì)現(xiàn)有委員170名（分為17個(gè)界別）,其中主席1名、副主席4名、秘書長(zhǎng)1名、常務(wù)委員29名。機(jī)關(guān)工作人員26名。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算339.9434萬元，其中：一般公共預(yù)算339.9434萬元（財(cái)政撥款339.9434萬元），較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財(cái)政支出。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算339.9434萬元，其中：基本支出216.9434萬元，項(xiàng)目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財(cái)政支出。
2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出192.7114 萬元，占基本支出的88.83%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.432萬元，占基本支出的7.58%；商品服務(wù)支出7.8萬元，占基本支出的3.59%。主要項(xiàng)目：人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、在職辦公經(jīng)費(fèi)等。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算339.9434萬元，其中：一般公共預(yù)算339.9434萬元（財(cái)政撥款339.9434萬元），較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財(cái)政支出。
2017年支出預(yù)算339.9434萬元，其中：基本支出216.9434萬元，項(xiàng)目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財(cái)政支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.8萬元，較上年增加0.3萬元，增長(zhǎng)4%。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出14.8998萬元，較上年減少18.2542萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.116元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7838萬元。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公車改革而減少支出。
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八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
??????我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
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九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣政協(xié)機(jī)關(guān)人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指南樂縣政協(xié)機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣政協(xié)機(jī)關(guān)人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。