紅十字會(huì)2017年預(yù)算公開(kāi)

紅十字會(huì)2017年預(yù)算公開(kāi)情況

一、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：南樂(lè)縣紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股室：辦公室和賑濟(jì)救護(hù)股。

本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

(二)主要職能：為全縣人民提供人道主義服務(wù)，救災(zāi)準(zhǔn)備工作開(kāi)展，依法開(kāi)展募捐，自然災(zāi)害和突發(fā)事件對(duì)傷病人員和其他受害者救助，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)就護(hù)組織，輸血獻(xiàn)血推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血參與，人道主義服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展。

(三)人員構(gòu)成情況：縣紅十字會(huì)現(xiàn)有事業(yè)編制7名;現(xiàn)有在職人員6人。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算48.0092萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款48.0092萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.5516萬(wàn)元，原因是納入預(yù)算管理人員及工資增加。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算48.0092萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款48.0092萬(wàn)元;較上年增加0.5516萬(wàn)元，原因是納入預(yù)算管理人員工資支出增加。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出28.8722萬(wàn)元，占基本支出的60.14%，主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.437萬(wàn)元，占基本支出的5.08%，主要包含住房公積金、衛(wèi)生費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)等;商品服務(wù)支出16.7萬(wàn)元，占基本支出的34.78%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明

2017年收入預(yù)算48.0092萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入48.0092萬(wàn)元，較上年預(yù)算收入增加0.5516萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，原因是新增納入預(yù)算管理人員及工資因素。2017年支出預(yù)算48.0092萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出48.0092萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出增加0.5516萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，原因是新增納入預(yù)算管理人員及工資因素。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，占基本支出的3.12%，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要用于機(jī)關(guān)正常的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)相關(guān)預(yù)算支出，政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明

2017年三公經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，減少14%。,其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，，原因是2017年單位壓縮預(yù)算，減少三公經(jīng)費(fèi)。

?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

?? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣紅十字會(huì)社會(huì)保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣紅十字會(huì)人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣紅十字會(huì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

7、住房保障（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣紅十字會(huì)人員住房公積金支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：南樂(lè)縣紅十字會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算附表