南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015年度決算公開(kāi)

2015年度縣級(jí)部門決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主要職責(zé)

貫徹落實(shí)上級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策，編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期規(guī)劃和年度開(kāi)發(fā)計(jì)劃，向上級(jí)部門申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和年度驗(yàn)收，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的協(xié)調(diào)和宣傳指導(dǎo)。

二、南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室決算單位構(gòu)成

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

第二部分

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015年度部門決算表

第三部分

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015年收入總計(jì)2590萬(wàn)元，支出總計(jì)2590萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)各增加（減少） ??萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） ?%。主要原因：……。

二、收入決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室本年收入合計(jì)2590萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2590萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元， 占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室本年支出合計(jì)2590萬(wàn)元，其中：基本支出5萬(wàn)元，占0 %；項(xiàng)目支出2585萬(wàn)元， 占 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015年財(cái)政撥款收支總決算2590萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。主要原因：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2590萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬(wàn)元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出623萬(wàn)元，占24.05%，農(nóng)林水支出1962萬(wàn)元，占75.76%。

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

（二）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（類）土地治理（款）。年初預(yù)算為 萬(wàn)元，支出決算為1960萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

（三）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（類）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（款）。年初預(yù)算為 萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

（四）新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（類）基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出（款）。年初預(yù)算為 萬(wàn)元，支出決算為623萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，，主要原因：……。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少1萬(wàn)元，下降100 %，主要原因：單位合并 具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因：……。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0 輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因：……。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待0 批次、0 人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） ?%，主要原因：……。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ?萬(wàn)元，支出決算為623 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。支出具體情況如下：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目支出623萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，比 2014年增減 %， 主要原因：……。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2015 年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

2015 年，南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室共組織對(duì) 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說(shuō)明：……。