南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年度決算公開

2015年度縣級部門決算公開

目 錄

第一部分 南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

一、南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職責

貫徹落實上級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)長期規(guī)劃和年度開發(fā)計劃，向上級部門申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，負責組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和年度驗收，負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的協(xié)調(diào)和宣傳指導。

二、南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算單位構成

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算包括機關本級決算。

第二部分

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年度部門決算表

第三部分

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年收入總計2590萬元，支出總計2590萬元，與2014年相比，收、支總計各增加（減少） ??萬元，增長（下降） ?%。主要原因：……。

二、收入決算情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本年收入合計2590萬元，其中：財政撥款收入2590萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元， 占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本年支出合計2590萬元，其中：基本支出5萬元，占0 %；項目支出2585萬元， 占 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年財政撥款收支總決算2590萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因：……。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為5萬元，支出決算為2590萬元，完成年初預算的 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出623萬元，占24.05%，農(nóng)林水支出1962萬元，占75.76%。

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：……。

（二）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（類）土地治理（款）。年初預算為 萬元，支出決算為1960萬元，完成年初預算的 %。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：……。

（三）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（類）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（款）。年初預算為 萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的 %。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：……。

（四）新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排支出（類）基本農(nóng)田建設和保護支出（款）。年初預算為 萬元，支出決算為623萬元，完成年初預算的 %。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：……。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年一般公共預算財政撥款基本支出5元，其中：人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %，，主要原因：……。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少1萬元，下降100 %，主要原因：單位合并 具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預算的 0 %，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0 個，全年因公出國（境）累計0人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因：……。

（二）公務用車購置及運行費 萬元，完成預算的0 %，其中，公務用車購置費0萬元，購置0 輛車；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因：……。

（三）公務接待費 0萬元，完成預算的0%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待0 批次、0 人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） ?萬元，增長（下降） ?%，主要原因：……。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為 ?萬元，支出決算為623 萬元，完成年初預算的 %。支出具體情況如下：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目支出623萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年機關運行經(jīng)費支出5萬元，比 2014年增減 %， 主要原因：……。

（二）政府采購支出情況。

南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。

2015 年，南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共組織對 個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元?？冃гu價結果概況說明：……。