人防辦2015年決算公開
2015年度南樂縣人民防空辦公室決算公開
目 錄
第一部分南樂縣人民防空辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣人民防空辦公室 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市人民防空法律、法規(guī)和方針政策；擬訂有關(guān)人民防空規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。（二）負責擬訂全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃并組織實施。（三）組織制定城市人民防空襲方案，指導(dǎo)制定重要目標防護方案，組織開展城市人民防空演練演習。協(xié)助有關(guān)部門擬訂防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援方案。（四）擬訂全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃、計劃；負責全縣人民防空工程建設(shè)與管理；負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督；參與審核城市總體規(guī)劃中貫徹人民防空要求的內(nèi)容。（五）負責防空地下室易地建設(shè)審批、人防工程（含通信、警報設(shè)施）報廢與拆除審批、平時使用人防工程審批、加固和改造中小型人民防空工程項目審批；按照管理權(quán)限負責單建人防工程項目審批。（六）負責全縣附建式防空地下室施工圖設(shè)計文件審查審批。（七）負責防空地下室防護部分工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。（八）負責人民防空組織指揮、通信、警報、信息化建設(shè)。（九）負責擬訂利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、計劃和各種保障方案，為應(yīng)急救援提供支持。（十）制定防空防災(zāi)專業(yè)隊伍建設(shè)規(guī)劃和整組訓(xùn)練計劃并督促落實。（十一）指導(dǎo)制定城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃，指導(dǎo)疏散基地、疏散地域建設(shè)。（十二）參與組織制定公共安全、防空防災(zāi)宣傳教育規(guī)劃；制定人民防空干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、計劃并組織實施。（十三）負責人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)管理；依法征繳人民防空工程易地建設(shè)費和社會負擔經(jīng)費。（十四）承擔戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭任務(wù)。配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn)，組織防空防災(zāi)專業(yè)隊消除空襲后，參與組織恢復(fù)生產(chǎn)、生活秩序。（十五）負責全縣人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；承擔人民防空行政復(fù)議、行政訴訟等工作。（十六）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
部門決算包括機關(guān)本級
第二部分 南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
60.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
57.62 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
|
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22 |
0.99 |
|
|
9 |
|
十、住房保障支出 |
23 |
1.68 |
|
|
10 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合計 |
11 |
60.30 |
本年支出合計 |
25 |
60.30 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
12 |
|
結(jié)余分配 |
26 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
|
合計 |
14 |
60.30 |
合計 |
28 |
60.30 |
部門：南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元 收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
支出決算總表
公開03表
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
60.30 |
60.30. |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
60.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
57.62 |
57.62 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè) 支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
60.30 |
本年支出合計 |
23 |
60.30 |
60.30 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
60.30 |
合計 |
28 |
60.30 |
60.30 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
60.30 |
60.30 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
57.63 |
57.63 |
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物支出 |
22.10 |
22.10 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
1.68 |
1.68 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
60.30 |
36.99 |
23.30 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
57.63 |
34.22 |
23.31 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
57.63 |
34.32 |
23.31 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
24.70 |
16.99 |
7.71 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
10.83 |
10.83 |
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物支出 |
22.10 |
6.50 |
15.60 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
|
||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.5 |
1.3 |
0 |
1.3 |
0 |
0.9 |
0.4 |
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門： 南樂縣人民防空辦公室 單位：萬元
第三部分
南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣人防辦2015年收入總計60.30萬元，支出總計60.3萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣人防辦本年收入合計60.30萬元，其中：財政撥款收入60.30萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
南樂縣人防辦本年支出合計60.30萬元，其中：基本支出 45.3 萬元，占75 %；項目支出15 萬元， 占 25 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣人防辦2015年財政撥款收支總決算60.3萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加4.2萬元，增長7 %。主要原因：人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣人防辦2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 萬元，支出決算為60.3 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出57.62 萬元，占 95 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.99萬元，占 2%；住房保障（類）支出1.68 萬元，占3%。
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為60.3 萬元，支出決算為60.3 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為1.68 萬元，支出決算為 1.68 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣人防辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：人員經(jīng)費 36.99 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 23.3 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣人防辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5 萬元，支出決算為1.3 萬元，完成預(yù)算的 86 %，，主要原因：車輛減少。
（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預(yù)算的100 %。
（二）公務(wù)用車購置及運行費 1.3 萬元，完成預(yù)算的86 %，其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，購置 輛車；公務(wù)用車運行維護費 1.3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：用車減少。
（三）公務(wù)接待費 萬0.5元，完成預(yù)算的100 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣人防辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣人防辦2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出15萬元。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣人防辦2015 年政府采購支出總額 108萬元，其中：政府采購工程支出 108萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，共有車輛01輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，單位價值 14萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指南樂縣人防辦用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障南樂縣人防辦各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指南樂縣人防辦機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為南樂縣人防辦機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
（八）其他××支出（項）：……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。