文聯(lián)2015年決算公開
2015年南樂縣文聯(lián)決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分南樂縣文聯(lián) 2015年部門決算情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣文聯(lián)概況
一、 主要職能
（一）貫徹黨的文藝方針，堅(jiān)持中國(guó)先進(jìn)文化的前進(jìn)方向，組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。
（二）組織文藝工作者開展文藝活動(dòng)；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才；表彰、獎(jiǎng)勵(lì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品
（三）開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究與交流；參與全縣有關(guān)文化建設(shè)規(guī)劃、重大文化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究和論證評(píng)估；組織有關(guān)文藝成果的鑒定、評(píng)獎(jiǎng)工作。
（四）增進(jìn)與國(guó)內(nèi)外以及港、澳、臺(tái)地區(qū)文藝界的友好交往，開展文化交流與合作。
（五）反映文藝工作者的意見和要求；協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識(shí)分子工作。
（六）對(duì)全縣文藝家協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
（七）維護(hù)文藝家和藝術(shù)團(tuán)體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二．南樂縣文聯(lián)決算單位構(gòu)成
文聯(lián)部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算
1.機(jī)關(guān)本級(jí)
第二部分
南樂文聯(lián)2015年度部門決算表
（見附件）
第三部分
南樂文聯(lián) 2015年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年收入總計(jì)42.62萬元，支出總計(jì)42.62萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣文聯(lián)本年收入合計(jì)42.62萬元，其中：財(cái)政撥款收入42.62萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)本年支出合計(jì)42.62萬元，其中：基本支出42.62 萬元，占100 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年財(cái)政撥款收支總決算42.62萬元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.06萬元，增長(zhǎng)0.14 %。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增多
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42.62萬元，支出決算為42.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出40.53萬元，占95.1%；住房保障（類）支出2.08萬元，占4.9%。
（一）文化體育與傳媒（類）文化（款）。年初預(yù)算為40.53 萬元，支出決算40.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.62 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)9.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5 萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的40%，，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.05萬元，下降20%，主要原因：招待費(fèi)減少。具體支出情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，完成預(yù)算的40%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待10批次、110人次。
決算數(shù)比 2014 年減少0.05 萬元，下降20%，主要原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南樂縣文聯(lián)2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元，比 2014年減32%，主要原因：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十一、文化體育與傳媒支出：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
附：南樂縣文聯(lián)2015年度決算公開表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
15 |
33.89 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16 |
5.04 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17 |
1.60 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.08 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
42.62 |
本年支出合計(jì) |
22 |
42.62 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
42.62 |
合計(jì) |
26 |
42.62 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
16 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
3 |
|
八、社會(huì)保障就業(yè)支出 |
17 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
42.62 |
本年支出合計(jì) |
23 |
42.62 |
42.62 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
42.62 |
合計(jì) |
28 |
42.62 |
42.62 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
42.62 |
42.62 |
|
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
42.62 |
33.46 |
9.16 |
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
26.89 |
24.73 |
2.16 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。