文聯(lián)2015年決算公開
2015年南樂縣文聯(lián)決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分南樂縣文聯(lián) 2015年部門決算情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣文聯(lián)概況
一、 主要職能
（一）貫徹黨的文藝方針，堅持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向，組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。
（二）組織文藝工作者開展文藝活動；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才；表彰、獎勵文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品
（三）開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究與交流；參與全縣有關(guān)文化建設(shè)規(guī)劃、重大文化建設(shè)項目可行性研究和論證評估；組織有關(guān)文藝成果的鑒定、評獎工作。
（四）增進(jìn)與國內(nèi)外以及港、澳、臺地區(qū)文藝界的友好交往，開展文化交流與合作。
（五）反映文藝工作者的意見和要求；協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識分子工作。
（六）對全縣文藝家協(xié)會、學(xué)會、研究會進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
（七）維護(hù)文藝家和藝術(shù)團(tuán)體的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
二．南樂縣文聯(lián)決算單位構(gòu)成
文聯(lián)部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算
1.機(jī)關(guān)本級
第二部分
南樂文聯(lián)2015年度部門決算表
（見附件）
第三部分
南樂文聯(lián) 2015年度部門決算情況和重要事項說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年收入總計42.62萬元，支出總計42.62萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣文聯(lián)本年收入合計42.62萬元，其中：財政撥款收入42.62萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)本年支出合計42.62萬元，其中：基本支出42.62 萬元，占100 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年財政撥款收支總決算42.62萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加0.06萬元，增長0.14 %。主要原因：人員經(jīng)費增多
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為42.62萬元，支出決算為42.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出40.53萬元，占95.1%；住房保障（類）支出2.08萬元，占4.9%。
（一）文化體育與傳媒（類）文化（款）。年初預(yù)算為40.53 萬元，支出決算40.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出42.62 萬元，其中：人員經(jīng)費33.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費9.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5 萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的40%，，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.05萬元，下降20%，主要原因：招待費減少。具體支出情況如下：
公務(wù)接待費0.2萬元，完成預(yù)算的40%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待10批次、110人次。
決算數(shù)比 2014 年減少0.05 萬元，下降20%，主要原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣文聯(lián)2015 年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.16萬元，比 2014年減32%，主要原因：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由縣級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十一、文化體育與傳媒支出：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
附：南樂縣文聯(lián)2015年度決算公開表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
15 |
33.89 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
5.04 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
1.60 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.08 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
42.62 |
本年支出合計 |
22 |
42.62 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
42.62 |
合計 |
26 |
42.62 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
16 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
3 |
|
八、社會保障就業(yè)支出 |
17 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
42.62 |
本年支出合計 |
23 |
42.62 |
42.62 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
42.62 |
合計 |
28 |
42.62 |
42.62 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
42.62 |
42.62 |
|
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
42.62 |
33.46 |
9.16 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
24.73 |
2.16 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。