南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年決算公開
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年決算公開
目 ?錄
第一部分?南樂縣殘疾人聯(lián)合會概況?
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
?
第一部分
縣殘聯(lián)概況
?
一、南樂縣殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)
1、反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。
4、承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。?
二、南樂縣殘疾人聯(lián)合會決算單位構(gòu)成?
1.南樂縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)事業(yè)單位。?
?
第二部分南樂縣殘疾人聯(lián)合會決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
519.23 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
14 |
495.39 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出 |
15 |
2.08 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
16 |
88.32 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
三、住房保障支出 |
17 |
6.35 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
?四、基地支出 |
18 |
15.40 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
? |
19 |
|
|
|
7 |
|
? |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
519.23 |
本年支出合計 |
22 |
519.23 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
13 |
519.23 |
|
26 |
519.23 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年收 入合計 |
財政撥 款收入 |
上級補 助收入 |
事業(yè)收?入 |
經(jīng)營收?入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
519.23 |
519.23 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
495.39 |
495.39 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
基地殘疾人事業(yè)支出 |
399.24 |
399.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
229 |
基地支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排收支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)彩票公益金 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。?
支出決算總表
公開03表
部門：??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
519.23 |
279.23 |
240.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
495.39 |
255.39 |
240.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政運行 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
|
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
2081199 |
基地殘疾人事業(yè)支出 |
399.24 |
159.24 |
240.00 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
229 |
基地支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金額 |
6.35 |
15.40 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
503.83 |
一、社會保障和 就業(yè)支出 |
15 |
495.39 |
496.39 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
15.40 |
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出 |
16 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
3 |
|
三、住房保障支出 |
18 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
4 |
|
四、其他支出 |
19 |
15.40 |
15.40 |
|
|
本年收入合計 |
5 |
|
本年支出合計 |
20 |
519.23 |
503.83 |
15.40 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
6 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
7 |
|
|
22 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
8 |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
24 |
|
|
|
|
合計 |
10 |
519.23 |
合計 |
25 |
519.23 |
503.83 |
15.40 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
503.23 |
279.23 |
240.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
496.39 |
255.39 |
240.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
15.12 |
15.12 |
|
|
2081101 |
行政運行 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
17.25 |
17.25 |
|
|
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
399.24 |
159.24 |
240.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.35 |
6.35 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06
部門：???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
公用經(jīng)費 |
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
263.83 |
149.20 |
114.63 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
255.39 |
140.76 |
114.63 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
151.29 |
151.29 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
151.29 |
151.29 |
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
240.26 |
125.63 |
114.63 |
|
2081101 |
行政運行 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
17.25 |
17.25 |
|
|
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
17.24 |
|
17.24 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè) |
159.24 |
61.85 |
97.39 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.08 |
2.08 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.35 |
6.35 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
?
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11 |
0 |
10 |
|
10 |
1 |
9.87 |
0 |
9.55 |
|
9.55 |
0.32 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
???
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????公開08表
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
15.40 |
15.40 |
15.40 |
|
|
部門：???????????????????????????????????????????????單位：萬元
注：本表反映部門本年度政府基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015?年度部門決算情況說明
?一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年收入總計519.23萬元，支出總計519.23萬元。
主要原因：……。
二、收入決算情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會本年收入合計519.23萬元，其中：財政撥款收入519.323萬元，占100?%。
三、支出決算情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會本年支出合計519.23萬元，其中：基本支出519.23萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年財政撥款收支總決算519.23萬元，其中含政府性基金15.4萬元。
?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為503.23萬元，其中項目支出240萬元，是用于殘疾人托養(yǎng)中心在建工程。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.83萬元，其中：人員經(jīng)費149.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費114.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為9.87萬元，完成預(yù)算的89.7%。
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費9.55萬元，完成預(yù)算的9.55%?。其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費9.55萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務(wù)接待費0.32萬元，完成預(yù)算的32%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15.4萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出519.23萬元。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣殘疾人聯(lián)合會2015 年政府采購支出總額0萬元。
?
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。